Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000665
Monto de la Factura
₲ 73.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40770
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.472.858
Retención DNCP
₲ 256.233
Retención IVA
₲ 2.001.818
Retención Renta
₲ 2.669.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13003-24-248167
Monto Contrato
₲ 75.725.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.726.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.726.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454301
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales e insumos médicos - Ad Referéndum.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico