Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003204
Monto de la Factura
₲ 410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193131
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 382.120
Retención DNCP
₲ 1.431
Retención IVA
₲ 11.182
Retención Renta
₲ 14.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13003-24-243215
Monto Contrato
₲ 355.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.089.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.089.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443116
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y/o reparación de acondicionadores de aire, central y torre de enfriamiento
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico