Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010219
Monto de la Factura
₲ 1.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59763
Fecha Solicitud de Transferencia
12-05-2025
Fecha de la Transferencia
20-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.380.651
Retención DNCP
₲ 5.167
Retención IVA
₲ 40.364
Retención Renta
₲ 53.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13003-24-243215
Monto Contrato
₲ 355.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.089.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.089.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443116
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y/o reparación de acondicionadores de aire, central y torre de enfriamiento
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico