Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004856
Monto de la Factura
₲ 13.787.042
Nro. Solicitud de Transferencia
40704
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
07-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.654.750
Retención DNCP
₲ 48.129
Retención IVA
₲ 376.010
Retención Renta
₲ 501.347
Multa
₲ 206.806
Datos del Contrato
Proveedor
DYSA HEALTHCARE S.A.
RUC
80013820-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13003-24-248163
Monto Contrato
₲ 13.787.042
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.654.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.654.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454301
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales e insumos médicos - Ad Referéndum.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico