Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017027
Monto de la Factura
₲ 8.645.600
Nro. Solicitud de Transferencia
200629
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2025
Fecha de la Transferencia
09-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.065.245
Retención DNCP
₲ 30.181
Retención IVA
₲ 235.789
Retención Renta
₲ 314.385
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23030-25-256680
Monto Contrato
₲ 170.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.942.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.942.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466507
Nombre de la Licitación
LMCN Nº 05 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE" PLURIANUAL
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.