Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0025627
Monto de la Factura
₲ 75.402.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158146
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
11-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.340.469
Retención DNCP
₲ 263.222
Retención IVA
₲ 2.056.418
Retención Renta
₲ 2.741.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23030-25-255760
Monto Contrato
₲ 75.402.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.340.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.340.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466500
Nombre de la Licitación
LMCN Nº 06/2025 "Adquisición de tóner"
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.