Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027716
Monto de la Factura
₲ 1.866.348
Nro. Solicitud de Transferencia
40611
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
14-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.741.066
Retención DNCP
₲ 6.515
Retención IVA
₲ 50.900
Retención Renta
₲ 67.867
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23030-25-258682
Monto Contrato
₲ 40.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.030.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.030.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467623
Nombre de la Licitación
LMCN N° 12/2025 "Servicio de Internet de Contingencia" plurianual
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.