Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016947
Monto de la Factura
₲ 10.848.900
Nro. Solicitud de Transferencia
39868
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
14-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.120.643
Retención DNCP
₲ 37.873
Retención IVA
₲ 295.879
Retención Renta
₲ 394.505
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23030-25-259679
Monto Contrato
₲ 56.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.120.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.120.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467634
Nombre de la Licitación
Lmcn N° 13 - Servicio de mantenimiento y reparación de equipos (Motobombas y Generador)
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.