Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001412
Monto de la Factura
₲ 3.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
213974
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.308.600
Retención DNCP
₲ 12.393
Retención IVA
₲ 96.818
Retención Renta
₲ 129.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12002-24-245670
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.288.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.288.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441580
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras e Impresoras
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica