Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002370
Monto de la Factura
₲ 9.998.526
Nro. Solicitud de Transferencia
189014
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.318.626
Retención DNCP
₲ 34.904
Retención IVA
₲ 272.687
Retención Renta
₲ 363.583
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
19 DE ENERO S.R.L.
RUC
80098902-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12002-24-244218
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.318.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.318.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447485
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vidrios para Escritorios
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica