Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000572
Monto de la Factura
₲ 48.665.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148798
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
04-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.355.780
Retención DNCP
₲ 169.885
Retención IVA
₲ 1.327.227
Retención Renta
₲ 1.769.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY
RUC
80017709-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12002-24-242312
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.355.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.355.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441578
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica