Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003799
Monto de la Factura
₲ 2.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120479
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2025
Fecha de la Transferencia
03-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.996.327
Retención DNCP
₲ 7.491
Retención IVA
₲ 56.182
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12002-24-242735
Monto Contrato
₲ 82.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.060.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.060.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441586
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Ascensor
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica