Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002328
Monto de la Factura
₲ 32.201.130
Nro. Solicitud de Transferencia
216125
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.011.454
Retención DNCP
₲ 112.411
Retención IVA
₲ 878.213
Retención Renta
₲ 1.170.950
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12002-24-242735
Monto Contrato
₲ 99.569.828
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.983.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.983.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441586
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Ascensor
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica