Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001671
Monto de la Factura
₲ 9.030.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130437
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
06-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.415.960
Retención DNCP
₲ 31.523
Retención IVA
₲ 246.273
Retención Renta
₲ 328.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12002-24-241200
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.941.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.941.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441588
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de sillas, sillones y sofás
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica