Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001749
Monto de la Factura
₲ 4.430.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170329
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.128.760
Retención DNCP
₲ 15.465
Retención IVA
₲ 120.818
Retención Renta
₲ 161.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12002-24-241200
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.941.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.941.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441588
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de sillas, sillones y sofás
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica