Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000173
Monto de la Factura
₲ 14.999.500
Nro. Solicitud de Transferencia
169523
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.979.535
Retención DNCP
₲ 52.362
Retención IVA
₲ 409.077
Retención Renta
₲ 545.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS LUIS GONZALEZ FERREIRA
RUC
6650295-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12002-24-243882
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.979.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.979.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447684
Nombre de la Licitación
Adquisición de Café y otros Insumos
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica