Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001297
Monto de la Factura
₲ 19.955.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171454
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.598.060
Retención DNCP
₲ 69.661
Retención IVA
₲ 544.227
Retención Renta
₲ 725.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12002-24-242047
Monto Contrato
₲ 165.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.781.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.781.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441561
Nombre de la Licitación
Mantenimiento del edificio
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica