Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001347
Monto de la Factura
₲ 45.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39926
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
21-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.979.272
Retención DNCP
₲ 157.091
Retención IVA
₲ 1.227.273
Retención Renta
₲ 1.636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12002-24-242047
Monto Contrato
₲ 165.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.781.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.781.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441561
Nombre de la Licitación
Mantenimiento del edificio
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica