Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001708
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149358
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
04-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.280.000
Retención DNCP
₲ 139.636
Retención IVA
₲ 1.090.909
Retención Renta
₲ 1.454.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12002-24-242046
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.280.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.280.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441561
Nombre de la Licitación
Mantenimiento del edificio
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica