Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000726
Monto de la Factura
₲ 26.589.360
Nro. Solicitud de Transferencia
150263
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
08-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.781.282
Retención DNCP
₲ 92.821
Retención IVA
₲ 725.165
Retención Renta
₲ 966.886
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12002-24-242220
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.528.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.528.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441561
Nombre de la Licitación
Mantenimiento del edificio
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica