Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000734
Monto de la Factura
₲ 23.402.200
Nro. Solicitud de Transferencia
170123
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.810.850
Retención DNCP
₲ 81.695
Retención IVA
₲ 638.242
Retención Renta
₲ 850.989
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12002-24-242220
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.528.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.528.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441561
Nombre de la Licitación
Mantenimiento del edificio
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica