Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000110
Monto de la Factura
₲ 5.060.800
Nro. Solicitud de Transferencia
22246
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
07-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.721.082
Retención DNCP
₲ 17.667
Retención IVA
₲ 138.022
Retención Renta
₲ 184.029
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
RUC
80003796-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12002-24-244490
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.460.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.460.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448007
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguro para Vehiculos
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica