Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002067
Monto de la Factura
₲ 850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157677
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
06-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 800.638
Retención DNCP
₲ 2.998
Retención IVA
₲ 23.182
Retención Renta
₲ 23.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Willian Caballero Paez
RUC
4305289-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12009-24-248564
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.817.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.817.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453275
Nombre de la Licitación
MENOR CUANTIA NACIONAL N° 03/2024 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y EQUIPOS DE REFRIGERACION
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia