Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051267
Monto de la Factura
₲ 4.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60421
Fecha Solicitud de Transferencia
13-05-2025
Fecha de la Transferencia
27-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.144.480
Retención DNCP
₲ 15.520
Retención IVA
₲ 120.000
Retención Renta
₲ 120.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12009-24-248774
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.046.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.046.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456138
Nombre de la Licitación
Menor Cuantía Nacional N° 13/2024 "Adquisición de Cubiertas"
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia