Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019476
Monto de la Factura
₲ 26.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
212726
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.254.691
Retención DNCP
₲ 90.764
Retención IVA
₲ 709.090
Retención Renta
₲ 945.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11003-24-248819
Monto Contrato
₲ 26.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.254.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.254.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455462
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGURO PARA CAMIONETA Y MOTOCICLETAS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados