Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009914
Monto de la Factura
₲ 170.423.540
Nro. Solicitud de Transferencia
22235
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
11-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.873.329
Retención DNCP
₲ 623.264
Retención IVA
₲ 2.434.622
Retención Renta
₲ 6.492.325
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12003-25-249859
Monto Contrato
₲ 170.423.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.873.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.873.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454922
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos para El Servicio de Hemodiálisis del Hospital Central de Policía Rigoberto Caballero
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional