Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017295
Monto de la Factura
₲ 26.985.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166575
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2024
Fecha de la Transferencia
06-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.150.020
Retención DNCP
₲ 94.202
Retención IVA
₲ 735.955
Retención Renta
₲ 981.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23017-24-242625
Monto Contrato
₲ 53.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.150.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.150.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441522
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SEGUROS VEHICULOS Y EDIFICIOS DE LA INSTITUCION - PLURIANUAL
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania