Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003327
Monto de la Factura
₲ 36.377.450
Nro. Solicitud de Transferencia
76228
Fecha Solicitud de Transferencia
17-06-2025
Fecha de la Transferencia
25-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.264.913
Retención DNCP
₲ 128.313
Retención IVA
₲ 992.112
Retención Renta
₲ 992.112
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12004-25-252660
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.621.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.621.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460071
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES DEL MRE-PLURIANUAL-AD REF.
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores