Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001278
Monto de la Factura
₲ 79.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191131
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
20-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.261.760
Retención DNCP
₲ 278.156
Retención IVA
₲ 2.173.091
Retención Renta
₲ 2.897.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80089529-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12003-24-246292
Monto Contrato
₲ 400.709.204
Total Pagado por el Contrato
₲ 373.452.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 373.452.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453514
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE CUBIERTAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional