Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000322
Monto de la Factura
₲ 179.994.368
Nro. Solicitud de Transferencia
184158
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2024
Fecha de la Transferencia
20-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 167.754.751
Retención DNCP
₲ 628.344
Retención IVA
₲ 4.908.937
Retención Renta
₲ 6.545.250
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12003-24-244460
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.399.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.399.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452537
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional