Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000817
Monto de la Factura
₲ 51.091.000
Nro. Solicitud de Transferencia
218263
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.616.812
Retención DNCP
₲ 178.354
Retención IVA
₲ 1.393.391
Retención Renta
₲ 1.857.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUCOM S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12003-24-249632
Monto Contrato
₲ 129.261.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.472.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.472.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445018
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos de laboratorio para el Dpto. Criminalística
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional