Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002509
Monto de la Factura
₲ 23.037.113
Nro. Solicitud de Transferencia
42000
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
20-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.490.694
Retención DNCP
₲ 80.421
Retención IVA
₲ 628.285
Retención Renta
₲ 837.713
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIMON RECALDE ROMERO
RUC
2350907-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12003-24-245968
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.811.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.811.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451704
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELEVADORES DEL MDI - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior