Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002734
Monto de la Factura
₲ 2.910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90280
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
15-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.714.660
Retención DNCP
₲ 10.158
Retención IVA
₲ 79.364
Retención Renta
₲ 105.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12003-24-245380
Monto Contrato
₲ 358.880.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.758.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.758.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453183
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional