Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000832
Monto de la Factura
₲ 134.441.048
Nro. Solicitud de Transferencia
220645
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.299.057
Retención DNCP
₲ 469.322
Retención IVA
₲ 3.666.574
Retención Renta
₲ 4.888.765
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMI SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80068800-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12003-24-248081
Monto Contrato
₲ 134.441.048
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.299.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.299.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454200
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS PARA LOS SERVICIOS DE NEONATOLOGIA, OFTALMOLOGIA Y OXIGENO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional