Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003234
Monto de la Factura
₲ 2.394.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90313
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
15-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.233.297
Retención DNCP
₲ 8.357
Retención IVA
₲ 65.291
Retención Renta
₲ 87.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12003-24-245379
Monto Contrato
₲ 768.714.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.568.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.568.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453183
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional