Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004606
Monto de la Factura
₲ 11.043.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75090
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2026
Fecha de la Transferencia
02-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.301.713
Retención DNCP
₲ 38.550
Retención IVA
₲ 301.173
Retención Renta
₲ 401.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12003-24-245379
Monto Contrato
₲ 768.714.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.568.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.568.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453183
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional