Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000148
Monto de la Factura
₲ 6.599.670
Nro. Solicitud de Transferencia
75183
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2026
Fecha de la Transferencia
02-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.156.652
Retención DNCP
₲ 23.039
Retención IVA
₲ 179.991
Retención Renta
₲ 239.988
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Visual Artes Graficas SRL
RUC
80105708-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-26-265212
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.420.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.420.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
477514
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones y Señalizaciones para la Facultad de Ciencias Médicas y el Hospital de Clínicas-AD REFERENDUM 2026
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas