Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025415
Monto de la Factura
₲ 927.900
Nro. Solicitud de Transferencia
126681
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2026
Fecha de la Transferencia
01-09-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 924.526
Retención DNCP
₲ 3.374
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-26-268183
Monto Contrato
₲ 18.600.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.452.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.452.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
485161
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas