Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000041
Monto de la Factura
₲ 71.372.649
Nro. Solicitud de Transferencia
75053
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2026
Fecha de la Transferencia
02-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.581.598
Retención DNCP
₲ 249.155
Retención IVA
₲ 1.946.527
Retención Renta
₲ 2.595.369
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO SALDAÑA FLORES
RUC
2284293-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-26-264012
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.587.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.587.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475764
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR FORTALECIMIENTO Y POZO ARTESIANO DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERÉNDUM 2026
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas