Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000040
Monto de la Factura
₲ 60.359.326
Nro. Solicitud de Transferencia
73722
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2026
Fecha de la Transferencia
02-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.307.569
Retención DNCP
₲ 210.709
Retención IVA
₲ 1.646.163
Retención Renta
₲ 2.194.885
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO SALDAÑA FLORES
RUC
2284293-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-26-264012
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.587.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.587.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475764
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR FORTALECIMIENTO Y POZO ARTESIANO DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERÉNDUM 2026
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas