Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001477
Monto de la Factura
₲ 14.633.271
Nro. Solicitud de Transferencia
152613
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2026
Fecha de la Transferencia
07-10-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.650.980
Retención DNCP
₲ 51.083
Retención IVA
₲ 399.089
Retención Renta
₲ 532.119
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-26-267838
Monto Contrato
₲ 252.250.986
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.959.628
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.959.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
484940
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas