Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000311
Monto de la Factura
₲ 65.802.558
Nro. Solicitud de Transferencia
72050
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2026
Fecha de la Transferencia
01-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.385.412
Retención DNCP
₲ 229.711
Retención IVA
₲ 1.794.615
Retención Renta
₲ 2.392.820
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Santa Rosa Paraguay S.A.
RUC
80101704-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-26-265113
Monto Contrato
₲ 435.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 405.799.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 405.799.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
477467
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULO DE PASAJEROS TIPO MINIBUS - AD REFERENDUM 2026
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica