Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-0000311
Monto de la Factura
₲ 369.197.442
Nro. Solicitud de Transferencia
57409
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2026
Fecha de la Transferencia
06-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 344.414.224
Retención DNCP
₲ 1.288.835
Retención IVA
₲ 10.069.021
Retención Renta
₲ 13.425.362
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Santa Rosa Paraguay S.A.
RUC
80101704-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-26-265113
Monto Contrato
₲ 435.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 405.799.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 405.799.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
477467
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULO DE PASAJEROS TIPO MINIBUS - AD REFERENDUM 2026
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica