Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002590
Monto de la Factura
₲ 125.410.696
Nro. Solicitud de Transferencia
75413
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2026
Fecha de la Transferencia
02-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.992.218
Retención DNCP
₲ 437.797
Retención IVA
₲ 3.420.292
Retención Renta
₲ 4.560.389
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATICOS ASUNCION SRL
RUC
80008656-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12016-26-265520
Monto Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 268.731.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 268.731.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
480478
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PARA VEHÍCULOS DEL SNPP - PLURIANUAL.-
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional