Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010477
Monto de la Factura
₲ 5.455.300
Nro. Solicitud de Transferencia
139418
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2025
Fecha de la Transferencia
06-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.089.100
Retención DNCP
₲ 19.044
Retención IVA
₲ 148.781
Retención Renta
₲ 198.375
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13007-25-250359
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.225.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.225.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456789
Nombre de la Licitación
MCN N° 05/2024 - Contratación De Servicio De Publicación En Periódico - Ad Referéndum - Plurianual
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras