Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002335
Monto de la Factura
₲ 6.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40493
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
20-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.142.965
Retención DNCP
₲ 24.017
Retención IVA
₲ 187.636
Retención Renta
₲ 250.182
Multa
₲ 275.200
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BENITO ICSA
RUC
80057829-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28009-25-261980
Monto Contrato
₲ 10.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.759.099
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.759.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465030
Nombre de la Licitación
MCN N°02/2025 - ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA UPTP
Convocante
Universidad Politécnica Taiwán – Paraguay (UPTP)
Unidad de Contratación
Universidad Politécnica Taiwán Paraguay