Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000087
Monto de la Factura
₲ 2.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96238
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2026
Fecha de la Transferencia
08-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.015.006
Retención DNCP
₲ 7.540
Retención IVA
₲ 58.909
Retención Renta
₲ 78.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12006-25-256905
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.788.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.788.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457817
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de vidrios templados para edificios del MEF
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas