Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004528
Monto de la Factura
₲ 5.511.370
Nro. Solicitud de Transferencia
41219
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
13-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.141.407
Retención DNCP
₲ 19.240
Retención IVA
₲ 150.310
Retención Renta
₲ 200.413
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12006-25-254546
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.223.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.223.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446671
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES DEL MEF
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas