Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004419
Monto de la Factura
₲ 6.815.707
Nro. Solicitud de Transferencia
5521
Fecha Solicitud de Transferencia
28-01-2026
Fecha de la Transferencia
09-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.358.188
Retención DNCP
₲ 23.793
Retención IVA
₲ 185.883
Retención Renta
₲ 247.843
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12006-25-254546
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.223.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.223.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446671
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES DEL MEF
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas