Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003816
Monto de la Factura
₲ 1.290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38281
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2026
Fecha de la Transferencia
07-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.285.309
Retención DNCP
₲ 4.691
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Genaro Andres Pineda Enciso
RUC
2677205-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12004-24-246239
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.008.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.008.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442828
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de impresoras y fotocopiadoras
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores